一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心概況

（一）主要職能

主要職能是受區政府委托，負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，本單位隸屬于紹興市柯橋區城市更新改造工作辦公室，為其下屬事業單位。

二、區政府投資項目建設管理中心2020年部門預算安排情況說明

（一）關于區政府投資項目建設管理中心2020年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，區政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。區政府投資項目建設管理中心2020年收支總預算854.96萬元。

（二）關于區政府投資項目建設管理中心2020年收入預算情況說明

區政府投資項目建設管理中心2020年收入預算854.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入854.96萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。

（三）關于區政府投資項目建設管理中心2020年支出預算情況說明

區政府投資項目建設管理中心2020年支出預算854.96萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出854.96萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出801.87萬元，公用支出    53.09萬元，項目支出0萬元。

（四）關于區政府投資項目建設管理中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

區政府投資項目建設管理中心2020年財政撥款收支總預算  萬元。包括：一般公共預算撥款收入854.96萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出854.96萬元、結轉下年0萬元。

（五）關于區政府投資項目建設管理中心2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

區政府投資項目建設管理中心2020年一般公共預算當年撥款854.96萬元，比2019年執行數增加（或減少）0.9萬元，主要是公用支出經費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出（類）854.96萬元，占100%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）37.01萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）18.5萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）24.91萬元，主要用于事業單位醫療保險繳費支出。

（4）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（城鄉社區管理）（項）680.56萬元，主要用于事業單位人員基本工資、獎金、其他工資福利、辦公費、福利費、物業管理費等支出。

（5）住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）79.19萬元，主要用于事業單位住房公積金繳費支出。

（7）住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）14.79萬元，主要用于事業單位購房補貼繳費支出。

   （六）關于區政府投資項目建設管理中心2020年一般公共預算基本支出情況說明

區政府投資項目建設管理中心2020年一般公共預算基本支出854.96萬元，其中：

人員經費801.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、、其他工資福利支出、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費53.09萬元，主要包括：辦公費、物業管理費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（七）關于區政府投資項目建設管理中心2020年政府性基金預算支出情況說明

   區政府投資項目建設管理中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于區政府投資項目建設管理中心2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國（境）費用：根據區府辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。2020年無增減。

2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算0萬元，與上年執行數相比無增長。

3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數相比無增長。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年區政府投資項目建設管理中心的機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2020年區政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至2019年12月31日，區政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

    4.績效目標設置情況

2020年區政府投資項目建設管理中心無專項公用類和發展建設類項目，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

    6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：是反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（城鄉社區管理）（項）：是反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

14.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：

是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:是反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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