紹興市柯橋區審計局：

2020年10月19日至11月29日，貴局對我單位實施的紹興市柯橋區環會稽山國家森林公園美麗公路一期——香榧大道、月華山支線改造工程進行了審計，于2021年1月12日對我單位下達了審計報告。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見。就審計報告中有關問題的整改情況公示如下：

一、工程現場管理不規范

1.工程進度管理不到位。香榧大道、月華山改造工程合同約定工期為12個月，實際工期461天，延期96天。

整改措施:在工程實施過程中，由于管桿線遷改等影響，存在工程進度滯后的情況，在今后的工作中，我們將嚴格按《紹興市柯橋區人民政府關于印發紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》要求實施，認真落實，加強工程進度管理，同時及時跟進征地拆遷工作，處理好管桿線遷改進度，減少此類現象的產生。

2.工程變更管理程序不規范。

整改措施：施工單位對變更的工程量不能達成一致意見及變更聯系單審核流程過長，在今后的工作中，我們將嚴格按《柯橋區建設集團工程變更暫行管理辦法（試行稿）》要求實施，認真落實，加強與各部室聯系，對各個節點的完成時間進行控制，將工作做的更踏實更好。

二、監理費超單項概算

整改措施：在今后的工作中，我們將嚴格按《紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》（紹柯政發〔2013〕43號）第十一條“造價控制。業主單位應加強對工程造價的控制，嚴格按照工程概算、施工圖及招標文件進行施工”要求實施，加強概算控制，杜絕超概算情況發生。

三、未及時完成工程結決算。

整改措施：在今后的工作中，我們將嚴格按《紹興市柯橋區人民政府關于印發柯橋區政府投資基本建設項目財務管理實施細則的通知》要求實施，加強結決算管理，在工程竣工后及時做好結算和竣工決算編制工程。

四、對審計建議的采納情況

（一）關于“加強內部管理，堵牢管理漏洞”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》的規定，梳理各方職責，完善內部管理制度，加強財務管理，及時開展工程結算和決算工作。

（二）關于“加強現場管理，督促各方履職”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》的規定履職盡責，加強工程進度管理，落實現場管理人員，督促施工企業按照工程進度施工，及時做好工程變更聯系單簽證，落實管理職責。

（三）關于“加強投資控制，提升結算質效”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》第十一條“造價控制。加強對工程造價的控制，嚴格按照工程概算、施工圖及招標文件進行施工”，加強概算控制，杜絕超概算情況發生。

                                                                                                                                                               紹興市柯橋區交通投資有限公司

                                                                                                                                                                           2021年7月9日